| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 6976 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 232.00 | AQUISIÇÃO DE ROLO DE FIO DE CORTE 3mm X 2,0 KG PARA SER USADO NAS ROÇADEIRAS FS 220, QUE É UTILIZA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE DE SALTO DO JACUÍ. N° 12680 LINHA NYLON AP GRAMA 3,0mm X 2,0KG QUADRO LARANJA | 1,50 | 348,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | AQUISIÇÃO DE ROLO DE FIO DE CORTE 3mm X 2,0 KG PARA SER USADO NAS ROÇADEIRAS FS 220, QUE É UTILIZA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE DE SALTO DO JACUÍ. N° 12680 LINHA NYLON AP GRAMA 3,0mm X 2,0KG QUADRO LARANJA | 348,00 | ||
| 05/11/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 348,00 | ||
| 05/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6976/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 4,18 | ||
| TOTAL | 348,00 | 348,00 | 4,18 | |
| SALDO A PAGAR | 343,82 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/11/2025 | 4,18 | Lançada | |
| TOTAL | 4,18 |
