Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
232.00
AQUISIÇÃO DE ROLO DE FIO DE CORTE 3mm X 2,0 KG PARA SER USADO NAS ROÇADEIRAS FS 220, QUE É UTILIZA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE DE SALTO DO JACUÍ.
N° 12680
LINHA NYLON AP GRAMA 3,0mm X 2,0KG QUADRO LARANJA
1,50
348,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2025
AQUISIÇÃO DE ROLO DE FIO DE CORTE 3mm X 2,0 KG PARA SER USADO NAS ROÇADEIRAS FS 220, QUE É UTILIZA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE DE SALTO DO JACUÍ.
N° 12680
LINHA NYLON AP GRAMA 3,0mm X 2,0KG QUADRO LARANJA
348,00
TOTAL
348,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
348,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
