| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 6977 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GEOMETRIA PARA O VEÍCULO TORO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA JBB 9E08. ORÇAMENTO N° 001637 FIAT TORO JBB 9E08 GEOMETRIA | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GEOMETRIA PARA O VEÍCULO TORO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA JBB 9E08. ORÇAMENTO N° 001637 FIAT TORO JBB 9E08 GEOMETRIA | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
