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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6977	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GEOMETRIA PARA O VEÍCULO TORO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA JBB 9E08. ORÇAMENTO N° 001637 FIAT TORO JBB 9E08 GEOMETRIA	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GEOMETRIA PARA O VEÍCULO TORO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA JBB 9E08. ORÇAMENTO N° 001637 FIAT TORO JBB 9E08 GEOMETRIA	150,00
TOTAL		150,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				150,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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