| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 6978 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PAR DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM CADARÇO N° 35, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE. | 230,00 | 460,00 |
| 2.00 | PAR DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM CADARÇO N° 40, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE. | 230,00 | 460,00 |
| 1.00 | PAR DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM CADARÇO N° 41, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PAR DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM CADARÇO N° 35, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE. PAR DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM CADARÇO N° 40, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE. PAR DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM CADARÇO N° 41, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE. | 1.150,00 | ||
| 15/10/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 1.150,00 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 6978/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
