| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 6980 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | PAGAMENTO DE GÁS OXIGÊNIO, ITENS QUE NÃO CONSTAM NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE, DESSA FORMA ATENDENDO A DEMADA DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. NFSe 88473 ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10,0M | 23,00 | 3.220,00 |
| 3.00 | ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGÊNIO MEDICINAL 3M3 | 49,49 | 148,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | PAGAMENTO DE GÁS OXIGÊNIO, ITENS QUE NÃO CONSTAM NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE, DESSA FORMA ATENDENDO A DEMADA DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. NFSe 88473 ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10,0M ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGÊNIO MEDICINAL 3M3 | 3.368,46 | ||
| 02/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.368,46 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6980/2025, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 40,42 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 6980/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.328,04 | ||
| TOTAL | 3.368,46 | 3.368,46 | 3.368,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 02/10/2025 | 40,42 | Lançada | |
| TOTAL | 40,42 |
