Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931909....................... - 1931916........................ - 1931952........................ - 1931930....................... |
1.282,52 |
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| 02/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.282,52 |
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| 02/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6981/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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2,99 |
| 02/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6981/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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8,32 |
| 02/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6981/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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3,74 |
| 02/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6981/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,29 |
| TOTAL |
1.282,52 |
1.282,52 |
15,34 |
| SALDO A PAGAR |
1.267,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
