| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL |
| Número do empenho: | 7000 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO QUE RESTOU FRACASSADO (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2025) PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA DA COMUNIDADE DE JULIO BORGES, EM REGIME DE EMPREITADA TOTAL, SENDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS......... CONTRATO nº337/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº046/2025. --------------------------------- =VALOR DO MATERIAL R$15.103,60 =VALOR DA MÃO D | 29.883,60 | 29.883,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO QUE RESTOU FRACASSADO (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2025) PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA DA COMUNIDADE DE JULIO BORGES, EM REGIME DE EMPREITADA TOTAL, SENDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS......... CONTRATO nº337/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº046/2025. --------------------------------- =VALOR DO MATERIAL R$15.103,60 =VALOR DA MÃO DE OBRA R$14,780,00 | 29.883,60 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 29.883,60 | ||
| 28/11/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7000/2025, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL | 600,66 | ||
| 28/11/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7000/2025, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL | 1.625,80 | ||
| 03/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7000/2025 JOAO AIRTON BRAGANHOL - 11373 | 27.657,14 | ||
| TOTAL | 29.883,60 | 29.883,60 | 29.883,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 28/11/2025 | 600,66 | Lançada | |
| INSS | 28/11/2025 | 1.625,80 | Lançada | |
| TOTAL | 2.226,46 |
