| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 7011 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | PASEP | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASEP MENSAL REF.SETEMBRO/2025... DARF nº07.16.25279.5820967-1..... | 43.188,31 | 43.188,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PASEP MENSAL REF.SETEMBRO/2025... DARF nº07.16.25279.5820967-1..... | 43.188,31 | ||
| 06/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 43.188,31 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 7011/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43.188,31 | ||
| TOTAL | 43.188,31 | 43.188,31 | 43.188,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
