Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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ESTE EMPENHO REMETE ÀS DESPESAS ADMINISTRATIVAS,LUCRO ESTIMADO A SER DISTRIBUÍDO APÓS APURAÇÃO DOS RESULTADOS E CARGA TRIBUTÁRIA(TOTAL DOS IMPÓSTOS MENSAIS),QUE EQUIVALE A 30,68% DOS SERVIÇOS
PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
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=RELATÓRIO QUANTITATIVO E DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO VAI ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023. |
63.151,53 |
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| 08/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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63.151,53 |
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| 08/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7012/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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3.031,27 |
| 08/10/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7012/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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3.157,58 |
| 10/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7012/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.096,01 |
| 10/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7012/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.866,67 |
| TOTAL |
63.151,53 |
63.151,53 |
63.151,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
