Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS MÉDICOS, ANTECIPAÇÃO DE LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA,QUE EQUIVALE A 69,32% DO VALOR DO SERV.PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A
30/09/2025,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
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=RELATÓRIO QUANTITATIVO E DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
NO PERÍODO VAI ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023. |
142.687,86 |
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| 08/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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142.687,86 |
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| 08/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7014/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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6.849,02 |
| 08/10/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7014/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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7.134,39 |
| 10/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7014/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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128.704,45 |
| TOTAL |
142.687,86 |
142.687,86 |
142.687,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
