Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES DEMANDADAS PELA SEC DE OBRAS.
ORÇ 11523
BROXA NYLON 19CM
11,00
11,00
1.00
ORÇ 11527
FITA ZEBRADA 100M
18,00
18,00
15.00
ORÇ 11470
CORDA PP
1,60
24,00
1.00
ORÇ 9327
PA JUNTADEIRA RETA
62,00
62,00
1.00
ORÇ 11547
FITA ZEBRADA 100M
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES DEMANDADAS PELA SEC DE OBRAS.
ORÇ 11523
BROXA NYLON 19CM
ORÇ 11527
FITA ZEBRADA 100M
ORÇ 11470
CORDA PP
ORÇ 9327
PA JUNTADEIRA RETA
ORÇ 11547
FITA ZEBRADA 100M
133,00
TOTAL
133,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
133,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
