| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 7017 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES DEMANDADAS PELA SEC DE OBRAS. ORÇ 11523 BROXA NYLON 19CM | 11,00 | 11,00 |
| 1.00 | ORÇ 11527 FITA ZEBRADA 100M | 18,00 | 18,00 |
| 15.00 | ORÇ 11470 CORDA PP | 1,60 | 24,00 |
| 1.00 | ORÇ 9327 PA JUNTADEIRA RETA | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | ORÇ 11547 FITA ZEBRADA 100M | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES DEMANDADAS PELA SEC DE OBRAS. ORÇ 11523 BROXA NYLON 19CM ORÇ 11527 FITA ZEBRADA 100M ORÇ 11470 CORDA PP ORÇ 9327 PA JUNTADEIRA RETA ORÇ 11547 FITA ZEBRADA 100M | 133,00 | ||
| 05/11/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 133,00 | ||
| 05/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7017/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 1,60 | ||
| TOTAL | 133,00 | 133,00 | 1,60 | |
| SALDO A PAGAR | 131,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/11/2025 | 1,60 | Lançada | |
| TOTAL | 1,60 |
