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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7026	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM USADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. ORÇAMENTO N° 32889 CHAVE DE FENDA W-MAX 1/4x6 - 6,5x150	19,50	19,50
1.00	CHAVE PHILIPS PH2 x 100mm CABO TPR	16,50	16,50
1.00	ORÇAMENTO 35536 PICARETA ESTREITA S/CABO PARABONI	68,50	68,50
1.00	CAVADEIRA PETA CABO CANO ALTO ARTESA	199,00	199,00
1.00	CABO P/ PICARETA	32,00	32,00
1.00	ORÇAMENTO N° 40588 ARCO DE SERRA, CABO EMBORRACHADO, 10 POL, 250mm, 1PC//MTX	36,90	36,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM USADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. ORÇAMENTO N° 32889 CHAVE DE FENDA W-MAX 1/4x6 - 6,5x150 CHAVE PHILIPS PH2 x 100mm CABO TPR ORÇAMENTO 35536 PICARETA ESTREITA S/CABO PARABONI CAVADEIRA PETA CABO CANO ALTO ARTESA CABO P/ PICARETA ORÇAMENTO N° 40588 ARCO DE SERRA, CABO EMBORRACHADO, 10 POL, 250mm, 1PC//MTX	372,40
15/10/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		372,40
15/10/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7026/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			4,46
TOTAL		372,40	372,40	4,46
SALDO A PAGAR				367,94

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	15/10/2025	4,46		Lançada
TOTAL		4,46