| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7027 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM USADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. VASSOURÃO GANI 37cm C/C DTOOLS | 69,50 | 139,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 32889 PC STYLUS CJ 2 TOMADA 3P 10A ILUMINAÇÃO | 16,90 | 16,90 |
| 4.00 | ORÇAMENTO 40607 CADEADO 30mm STAM | 26,80 | 107,20 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 40637 CADEADO 30mm STAM | 26,80 | 26,80 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 34933 VASSOURA PALHA CABO LEI | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 36467 CIMENTO ITAMBE CP II SC 50KG | 46,90 | 46,90 |
| 3.00 | ORÇAMENTO 40588 CANALETA ADESIVA PISO 52 x 14 DEXSON | 93,00 | 279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM USADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. VASSOURÃO GANI 37cm C/C DTOOLS ORÇAMENTO 32889 PC STYLUS CJ 2 TOMADA 3P 10A ILUMINAÇÃO ORÇAMENTO 40607 CADEADO 30mm STAM ORÇAMENTO 40637 CADEADO 30mm STAM ORÇAMENTO 34933 VASSOURA PALHA CABO LEI ORÇAMENTO 36467 CIMENTO ITAMBE CP II SC 50KG ORÇAMENTO 40588 CANALETA ADESIVA PISO 52 x 14 DEXSON | 697,80 | ||
| 16/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 697,80 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7027/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 8,37 | ||
| TOTAL | 697,80 | 697,80 | 8,37 | |
| SALDO A PAGAR | 689,43 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/10/2025 | 8,37 | Lançada | |
| TOTAL | 8,37 |
