Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM USADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
VASSOURÃO GANI 37cm C/C DTOOLS
69,50
139,00
1.00
ORÇAMENTO 32889
PC STYLUS CJ 2 TOMADA 3P 10A ILUMINAÇÃO
16,90
16,90
4.00
ORÇAMENTO 40607
CADEADO 30mm STAM
26,80
107,20
1.00
ORÇAMENTO 40637
CADEADO 30mm STAM
26,80
26,80
1.00
ORÇAMENTO 34933
VASSOURA PALHA CABO LEI
82,00
82,00
1.00
ORÇAMENTO 36467
CIMENTO ITAMBE CP II SC 50KG
46,90
46,90
3.00
ORÇAMENTO 40588
CANALETA ADESIVA PISO 52 x 14 DEXSON
93,00
279,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM USADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
VASSOURÃO GANI 37cm C/C DTOOLS
ORÇAMENTO 32889
PC STYLUS CJ 2 TOMADA 3P 10A ILUMINAÇÃO
ORÇAMENTO 40607
CADEADO 30mm STAM
ORÇAMENTO 40637
CADEADO 30mm STAM
ORÇAMENTO 34933
VASSOURA PALHA CABO LEI
ORÇAMENTO 36467
CIMENTO ITAMBE CP II SC 50KG
ORÇAMENTO 40588
CANALETA ADESIVA PISO 52 x 14 DEXSON
697,80
TOTAL
697,80
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
697,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
