Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931914.......................
24,99
24,99
1.00
- 1931901.......................
235,00
235,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931914....................... - 1931901.......................
259,99
06/10/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
259,99
06/10/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7030/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
0,29
06/10/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7030/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
2,81
TOTAL
259,99
259,99
3,10
SALDO A PAGAR
256,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
