| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 7032 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO NF 59567 | 38,75 | 38,75 |
| 1.00 | NF 19 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 704 | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | NF 26282 | 37,50 | 37,50 |
| 1.00 | NF 019 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 8872 | 37,50 | 37,50 |
| 1.00 | NF 338200 | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO NF 59567 NF 19 NF 704 NF 26282 NF 019 NF 8872 NF 338200 | 263,75 | ||
| 06/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 263,75 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 7032/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 263,75 | ||
| TOTAL | 263,75 | 263,75 | 263,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
