| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 7034 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO NF 66 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | MPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO NF 66 | 300,00 | ||
| 06/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 300,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 7034/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
