Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC
,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
---------------------------------
CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPL/SMEC PARA O 2º SEMESTRE/2025.
=ÓLEO DIESEL e S10............... |
50.000,00 |
|
|
| 12/11/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
1.272,92 |
|
| 12/11/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
12.335,03 |
|
| 12/11/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7035/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
44,80 |
| 12/11/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7035/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
4,83 |
| 12/11/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7035/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
21,81 |
| 12/11/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7035/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
9,14 |
| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7035/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.304,08 |
| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7035/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.223,29 |
| TOTAL |
50.000,00 |
13.607,95 |
13.607,95 |
| SALDO A PAGAR |
36.392,05 |
