| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 7035 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC ,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPL/SMEC PARA O 2º SEMESTRE/2025. =ÓLEO DIESEL e S10............... | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC ,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPL/SMEC PARA O 2º SEMESTRE/2025. =ÓLEO DIESEL e S10............... | 50.000,00 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50.000,00 | |||
