| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7036 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.00 | EMPEMHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR A COZINHA DO CRAS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF. EMBALAGEM PARA BOLO PF 60M | 6,95 | 799,25 |
| 10.00 | FILME PVC 38CM X 100M | 49,95 | 499,50 |
| 10.00 | SACO PARA EMBALAR 7KG 35X40 | 14,95 | 149,50 |
| 150.00 | CAIXA P/ DOCE G BRANCA | 3,95 | 592,50 |
| 6.00 | PAPEL MANTEIGA 30CM X 4M | 5,95 | 35,70 |
| 150.00 | BANDEJA ISOPOR M64 | 0,95 | 142,50 |
| 800.00 | COPO ISOPOR 300ML | 0,85 | 680,00 |
| 5.00 | FORMA ASSADEIRA 36X25X5 | 79,95 | 399,75 |
| 2.00 | CAPA FARDO 50X80X0,6 | 85,90 | 171,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | EMPEMHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR A COZINHA DO CRAS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF. EMBALAGEM PARA BOLO PF 60M FILME PVC 38CM X 100M SACO PARA EMBALAR 7KG 35X40 CAIXA P/ DOCE G BRANCA PAPEL MANTEIGA 30CM X 4M BANDEJA ISOPOR M64 COPO ISOPOR 300ML FORMA ASSADEIRA 36X25X5 CAPA FARDO 50X80X0,6 | 3.470,50 | ||
| 09/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 3.470,50 | ||
| 09/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7036/2025, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME | 41,65 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7036/2025 ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300 | 3.428,85 | ||
| TOTAL | 3.470,50 | 3.470,50 | 3.470,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/10/2025 | 41,65 | Lançada | |
| TOTAL | 41,65 |
