Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7036
Data de lançamento:
06/10/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do FEAS
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
115.00
EMPEMHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR A COZINHA DO CRAS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF.
EMBALAGEM PARA BOLO PF 60M
6,95
799,25
10.00
FILME PVC 38CM X 100M
49,95
499,50
10.00
SACO PARA EMBALAR 7KG 35X40
14,95
149,50
150.00
CAIXA P/ DOCE G BRANCA
3,95
592,50
6.00
PAPEL MANTEIGA 30CM X 4M
5,95
35,70
150.00
BANDEJA ISOPOR M64
0,95
142,50
800.00
COPO ISOPOR 300ML
0,85
680,00
5.00
FORMA ASSADEIRA 36X25X5
79,95
399,75
2.00
CAPA FARDO 50X80X0,6
85,90
171,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
EMPEMHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR A COZINHA DO CRAS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF.
EMBALAGEM PARA BOLO PF 60M FILME PVC 38CM X 100M SACO PARA EMBALAR 7KG 35X40 CAIXA P/ DOCE G BRANCA PAPEL MANTEIGA 30CM X 4M BANDEJA ISOPOR M64 COPO ISOPOR 300ML FORMA ASSADEIRA 36X25X5 CAPA FARDO 50X80X0,6
3.470,50
TOTAL
3.470,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.470,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
