| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 704 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE ISSQN VARIÁVEL PAGO EM DUPLICIDADE,CONFORME DAM 254877 PAGA VIA PIX NO DIA 11/12/2024 e DAM 800000001203 PAGA VIA CÓDIGO DE BARRAS NO BANCO BANISUL NO DIA 20/12/2024.. | 13,11 | 13,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | RESTITUIÇÃO DE ISSQN VARIÁVEL PAGO EM DUPLICIDADE,CONFORME DAM 254877 PAGA VIA PIX NO DIA 11/12/2024 e DAM 800000001203 PAGA VIA CÓDIGO DE BARRAS NO BANCO BANISUL NO DIA 20/12/2024.. | 13,11 | ||
| 30/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 13,11 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 704/2025 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 13,11 | ||
| TOTAL | 13,11 | 13,11 | 13,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
