| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAINÁ MACEDO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. |
| Número do empenho: | 7042 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.25 | CADASTRAMENTO DA EMPRESA TAINÁ MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., DE CNPJ 45.692.220/0001-61 JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2025, O QUAL OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM PROFISSIONAL MÉDICO(A) HABILITADO(A) PARA ATUAÇÃO JUNTO AO CAS/TE ACOLHE, SENDO 12 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO, PELO PERÍODO INICIAL DE SEIS MESES, PODENDO SER PRORROGADO OU RESCINDIDO A QUAQLQUER TEMPO. --------------------------------- PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MÉDICA PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 a 28/08/2025 JU | 12.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | CADASTRAMENTO DA EMPRESA TAINÁ MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., DE CNPJ 45.692.220/0001-61 JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2025, O QUAL OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM PROFISSIONAL MÉDICO(A) HABILITADO(A) PARA ATUAÇÃO JUNTO AO CAS/TE ACOLHE, SENDO 12 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO, PELO PERÍODO INICIAL DE SEIS MESES, PODENDO SER PRORROGADO OU RESCINDIDO A QUAQLQUER TEMPO. --------------------------------- PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MÉDICA PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 a 28/08/2025 JUNTO AO CAS/TeAcolhe, CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO E DEVIDAMENTE APROVADO PELO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO nº325/2025.. | 3.000,00 | ||
| 07/10/2025 | ANULAÇÃO,MOTIVO: DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCORRETA.VALOR INCORRETO | -3.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
