Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº145/2025*****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:JOSE CLAUDEMIR FIUZA GRAEFF...........................
VEÍCULO:GM/CHEVROLET D40 -LHF2156
AIT nº:121200/TE01947850.........
BASE LEGAL ART.:167 DO CTB.......
---------------------------------
=GAD/M nº202459340076............
156,18
156,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
*****PROCESSO ADM.nº145/2025*****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:JOSE CLAUDEMIR FIUZA GRAEFF...........................
VEÍCULO:GM/CHEVROLET D40 -LHF2156
AIT nº:121200/TE01947850.........
BASE LEGAL ART.:167 DO CTB.......
---------------------------------
=GAD/M nº202459340076............
156,18
30/01/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
156,18
30/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 705/2025
DAER RS - 9243
156,18
TOTAL
156,18
156,18
156,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
