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Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7050	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SEREM USADAS NAS MANUTENÇÕES E CONSERTOS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR. RANDON PSJ 0006 SERVIÇO P/ FAZER 02 ORELHAS CONCHA RETRO E RECORTE	750,00	750,00
1.00	SERVIÇOS TORNO NIPLES PNEUMATICOS	300,00	300,00
1.00	ROLO XCMG SERVIÇO DE PISTÃO ROLO E SOLDAR NA CAMISA	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SEREM USADAS NAS MANUTENÇÕES E CONSERTOS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR. RANDON PSJ 0006 SERVIÇO P/ FAZER 02 ORELHAS CONCHA RETRO E RECORTE SERVIÇOS TORNO NIPLES PNEUMATICOS ROLO XCMG SERVIÇO DE PISTÃO ROLO E SOLDAR NA CAMISA	1.350,00
15/10/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		1.350,00
15/10/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7050/2025, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA			60,08
TOTAL		1.350,00	1.350,00	60,08
SALDO A PAGAR				1.289,92

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	15/10/2025	60,08		Lançada
TOTAL		60,08