| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 7056 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEÍCULO VAN MERCÊDES BENS-SPRINTER DE PLACAS JBU7D92.. CONTRATO nº349/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2025. --------------------------------- BICO INJETOR | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 1.00 | DIESEL | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEÍCULO VAN MERCÊDES BENS-SPRINTER DE PLACAS JBU7D92.. CONTRATO nº349/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2025. --------------------------------- BICO INJETOR DIESEL | 4.350,00 | ||
| 14/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.350,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 7056/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.350,00 | ||
| TOTAL | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
