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Exercício: 2025
Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7056	Data de lançamento:	09/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEÍCULO VAN MERCÊDES BENS-SPRINTER DE PLACAS JBU7D92.. CONTRATO nº349/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2025. --------------------------------- BICO INJETOR	4.250,00	4.250,00
1.00	DIESEL	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEÍCULO VAN MERCÊDES BENS-SPRINTER DE PLACAS JBU7D92.. CONTRATO nº349/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2025. --------------------------------- BICO INJETOR DIESEL	4.350,00
TOTAL		4.350,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.350,00