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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DAER RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	706	Data de lançamento:	30/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	***PROCESSO ADM.nº139/2025*** PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:PAULO DEOMAR KREMER..... VEÍCULO:VW/GOL PLACAS:IZR0C51.... AIT nº:121200/E028144685......... BASE LEGAL ART.:218,II DO CTB.... --------------------------------- =GAD/M nº202460071024............	156,18	156,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2025	***PROCESSO ADM.nº139/2025*** PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:PAULO DEOMAR KREMER..... VEÍCULO:VW/GOL PLACAS:IZR0C51.... AIT nº:121200/E028144685......... BASE LEGAL ART.:218,II DO CTB.... --------------------------------- =GAD/M nº202460071024............	156,18
30/01/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		156,18
30/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 706/2025 DAER RS - 9243			156,18
TOTAL		156,18	156,18	156,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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