| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7064 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2025........... DARF nº07.17.25282.3555108-0..... =PRINCIPAL DA DIVIDA............. | 6.356,30 | 6.356,30 |
| 1.00 | =MULTA........................... | 561,54 | 561,54 |
| 1.00 | =JUROS........................... | 455,38 | 455,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2025........... DARF nº07.17.25282.3555108-0..... =PRINCIPAL DA DIVIDA............. =MULTA........................... =JUROS........................... | 7.373,22 | ||
| 09/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.373,22 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 7064/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.373,22 | ||
| TOTAL | 7.373,22 | 7.373,22 | 7.373,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
