| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 7069 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADOS NOS ESFS, HARMONIA, PORTÃO, E RURAL SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE A AQUSIÇÃO PARA PODER DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ROTINA. **HEITOR** CADERNO 96 FLS | 9,95 | 895,50 |
| 40.00 | ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO | 9,95 | 398,00 |
| 20.00 | COLA ESCOLAR 110G | 11,95 | 239,00 |
| 5.00 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN | 65,00 | 325,00 |
| 20.00 | PAPEL FOTOFRADICO PCT COM 50 UNID | 33,95 | 679,00 |
| 1.00 | BORRACHA C 60 UND | 59,40 | 59,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADOS NOS ESFS, HARMONIA, PORTÃO, E RURAL SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE A AQUSIÇÃO PARA PODER DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ROTINA. **HEITOR** CADERNO 96 FLS ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO COLA ESCOLAR 110G CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN PAPEL FOTOFRADICO PCT COM 50 UNID BORRACHA C 60 UND | 2.595,90 | ||
| 14/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.595,90 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 7069/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.595,90 | ||
| TOTAL | 2.595,90 | 2.595,90 | 2.595,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
