| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 709 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPL PISO ENFERMAGEM Referente FOLHA complementar | 0,00 | 15.975,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | COMPL PISO ENFERMAGEM Referente FOLHA complementar | 15.975,72 | ||
| 30/01/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR COMP.JANEIRO/2025(PISO ENFERMAGEM) | 15.975,72 | ||
| 30/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 149,21 | ||
| 30/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 1.795,47 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 709/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.031,04 | ||
| TOTAL | 15.975,72 | 15.975,72 | 15.975,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 30/01/2025 | 149,21 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 30/01/2025 | 1.795,47 | Lançada | |
| TOTAL | 1.944,68 |
