| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7091 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente ferias outubro | 0,00 | 276,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente ferias outubro | 276,14 | ||
| 14/10/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.OUT/25 | 276,14 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 7091/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 276,14 | ||
| TOTAL | 276,14 | 276,14 | 276,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
