| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 7101 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.22 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES FATURAMENTO CONVÊNIO COM CORTE EM 20/03/2025................ | 30.000,00 | 6.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES FATURAMENTO CONVÊNIO COM CORTE EM 20/03/2025....................... CONFORME NFS-e nº42943 EMITIDA EM 21/03/2025,PARA OS SEGUINTES SERVIDORES MOTORISTAS: =ADELAR G.VARGAS R$600,00 =ALEXSANDRO DE JESUS R$1.200,00 =ATAMIR V,DA S.ANDRADE R$600,00 =EDUARDO R.DA SILVA R$600,00 =ELIAS R.T.DOS SANTOS R$600,00 =GILMAR DOS SANTOS R$350,00 =LUIS D.N.JUNIOR R$350,00 =LUIZ C.RODRIGUES R$450,00 =MARLOM G.DA SILVA R$650,00 =MAURO S. WEBER R$600,00 =RODINEI F.TRAUTMANN R$650,00.... | 6.650,00 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.650,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Empenho 7101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.650,00 | ||
| TOTAL | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
