| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 7104 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ***TEACOLHE*** 251 TONNER COMPATIVEL 2026 | 80,00 | 80,00 |
| 5.00 | 210 EMENDA RJ 45 | 5,00 | 25,00 |
| 1.00 | 210 CARTUCHO DE MANUTENÇÃO P/ CANON G3160 | 162,00 | 162,00 |
| 1.00 | SWITCH 5 PORTAS | 66,00 | 66,00 |
| 1.00 | 209 TONNER COMPATIVEL 283A | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | 215 MOUSE USB | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ***TEACOLHE*** 251 TONNER COMPATIVEL 2026 210 EMENDA RJ 45 210 CARTUCHO DE MANUTENÇÃO P/ CANON G3160 SWITCH 5 PORTAS 209 TONNER COMPATIVEL 283A 215 MOUSE USB | 425,00 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 425,00 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 7104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
