Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 08/10 a 07/01/2026...............
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CREDENCIAMENTO DA EMPRESA DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA., DE CNPJ 37.127.589/0001-01 JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MÉDIA DE 80 ATENDIMENTOS MENSAIS PELO PERÍODO INICIAL DE 3 (TRÊS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO........
CONTRATO nº345/2025..............
INEXIGIBILIDADE nº036/2025.......
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38.400,00 |
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| 11/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.800,00 |
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| 19/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7108/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.800,00 |
| 17/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.800,00 |
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| 19/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7108/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.800,00 |
| 22/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.800,00 |
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| 27/01/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7108/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.800,00 |
| TOTAL |
38.400,00 |
38.400,00 |
38.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
