| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA |
| Número do empenho: | 7108 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 08/10 a 07/01/2026............... --------------------------------- CREDENCIAMENTO DA EMPRESA DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA., DE CNPJ 37.127.589/0001-01 JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MÉDIA DE 80 ATENDIM | 12.800,00 | 38.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 08/10 a 07/01/2026............... --------------------------------- CREDENCIAMENTO DA EMPRESA DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA., DE CNPJ 37.127.589/0001-01 JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MÉDIA DE 80 ATENDIMENTOS MENSAIS PELO PERÍODO INICIAL DE 3 (TRÊS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO........ CONTRATO nº345/2025.............. INEXIGIBILIDADE nº036/2025....... --------------------------------- | 38.400,00 | ||
| TOTAL | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 38.400,00 | |||
