| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 711 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.325,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 5.325,24 | |||
| 30/01/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR COMP.JANEIRO/2025(PISO ENFERMAGEM) | 5.325,24 | ||
| 30/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF contratos | 40,65 | ||
| 30/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF contratos | 562,82 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 711/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.721,77 | ||
| TOTAL | 5.325,24 | 5.325,24 | 5.325,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 30/01/2025 | 40,65 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 30/01/2025 | 562,82 | Lançada | |
| TOTAL | 603,47 |
