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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7121	Data de lançamento:	16/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMEMTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALACEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. **HEITOR** ORDEM 908 - IYO 9647 SERV MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS	120,00	120,00
1.00	ORDEM 907 - JBT 3C56 SERV MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2025	EMPENHO PARA PAGAMEMTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALACEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. **HEITOR** ORDEM 908 - IYO 9647 SERV MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS ORDEM 907 - JBT 3C56 SERV MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS	240,00
29/10/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		240,00
29/10/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7121/2025, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER			11,52
06/11/2025	Pagamento de Empenho 7121/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			228,48
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/10/2025	11,52		Lançada
TOTAL		11,52