| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ITAMBE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7126 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA REVISÃO PROGRAMADA DA AMBULANCIA MASTER JDM 3A92 UTILIZADA PELO SAMU/SALTODOJACUI-RS SERV GEOMETRIA E BALANCEAMENTO | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | REVISÃO 20.000 KM | 524,73 | 524,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | EMPENHO PARA AQUIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA REVISÃO PROGRAMADA DA AMBULANCIA MASTER JDM 3A92 UTILIZADA PELO SAMU/SALTODOJACUI-RS SERV GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REVISÃO 20.000 KM | 804,73 | ||
| TOTAL | 804,73 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 804,73 | |||
