| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
| Número do empenho: | 7135 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MOVEL UTI DE FORMA EMERGENCIA DA CIDADE DE SOBRADINHO-RS PARA IJUI-RS PARA A PACIENTE SUS. 00490 - BOLETIN DE REMOÇÃO UNIMED | 4.603,50 | 4.603,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MOVEL UTI DE FORMA EMERGENCIA DA CIDADE DE SOBRADINHO-RS PARA IJUI-RS PARA A PACIENTE SUS. 00490 - BOLETIN DE REMOÇÃO UNIMED | 4.603,50 | ||
| 03/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.603,50 | ||
| 03/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7135/2025, 10621 - UNIMED PLANALTO CENTRAL RS | 55,24 | ||
| TOTAL | 4.603,50 | 4.603,50 | 55,24 | |
| SALDO A PAGAR | 4.548,26 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 03/12/2025 | 55,24 | Lançada | |
| TOTAL | 55,24 |
