| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 7136 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DIARIAS ADMINISTRATIVAS. ENVELOPE A4 CX COM 250UNID | 195,00 | 780,00 |
| 25.00 | PAPEL FOTOGRAFICO PCT 50 UNID | 33,95 | 848,75 |
| 100.00 | PASTA REGISTRADORA AZ | 9,95 | 995,00 |
| 5.00 | PERFURADOR DE PAPEL P/60 FLS | 98,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DIARIAS ADMINISTRATIVAS. ENVELOPE A4 CX COM 250UNID PAPEL FOTOGRAFICO PCT 50 UNID PASTA REGISTRADORA AZ PERFURADOR DE PAPEL P/60 FLS | 3.113,75 | ||
| 23/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.113,75 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 7136/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.113,75 | ||
| TOTAL | 3.113,75 | 3.113,75 | 3.113,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
