| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 7149 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADS NOS ESF CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE A AQUISIÇÃO PARA PODER DESEVOLVER AS ATIVIDADES DE ROTINA. GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 | 24,95 | 249,50 |
| 20.00 | GRAMPO 26/6 | 8,95 | 179,00 |
| 5.00 | REGUA PLASTICA | 1,95 | 9,75 |
| 6.00 | TESOURA 221 CM | 14,95 | 89,70 |
| 4.00 | ENVELOPE A4 CX COM 250UN | 250,00 | 1.000,00 |
| 100.00 | PASTA PLASTICA | 3,95 | 395,00 |
| 5.00 | LIVRO ATA C/ 100FLS | 26,95 | 134,75 |
| 3.00 | LAPIS DE ESCREVER CX C144 UN | 72,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADS NOS ESF CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE A AQUISIÇÃO PARA PODER DESEVOLVER AS ATIVIDADES DE ROTINA. GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 GRAMPO 26/6 REGUA PLASTICA TESOURA 221 CM ENVELOPE A4 CX COM 250UN PASTA PLASTICA LIVRO ATA C/ 100FLS LAPIS DE ESCREVER CX C144 UN | 2.273,70 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.273,70 | ||
| TOTAL | 2.273,70 | 2.273,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.273,70 | |||
