| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 718 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º,4º, 5º,6º e 7º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE JANEIRO/2025. *ANILDO DELFINO, *VALTAIR FERST PEDROSO........... | 5.044,00 | 10.088,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º,4º, 5º,6º e 7º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE JANEIRO/2025. *ANILDO DELFINO, *VALTAIR FERST PEDROSO........... | 10.088,00 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 10.088,00 | ||
| 31/01/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 718/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 484,22 | ||
| 31/01/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 718/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 504,40 | ||
| 31/01/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 718/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.109,68 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.989,70 | ||
| TOTAL | 10.088,00 | 10.088,00 | 10.088,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/01/2025 | 484,22 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/01/2025 | 504,40 | Lançada | |
| INSS | 31/01/2025 | 1.109,68 | Lançada | |
| TOTAL | 2.098,30 |
