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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	719	Data de lançamento:	30/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025................	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025................	3.000,00
30/01/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		81,99
30/01/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			0,97
31/01/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		328,01
31/01/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			3,91
06/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931950 PAGTO. REF. EMPENHO 719/2025 - REF. JANEIRO/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			81,02
06/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931937 PAGTO. REF. EMPENHO 719/2025 - REF. JANEIRO/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			324,10
27/02/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		182,29
27/02/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			2,18
05/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		142,13
05/03/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			1,70
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931950 COMP.02/2025 PAGTO. REF. EMPENHO 719/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			140,43
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931937 PAGTO. REF. EMPENHO 719/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			180,11
TOTAL		3.000,00	734,42	734,42
SALDO A PAGAR				2.265,58

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/01/2025	0,97		Lançada
IRRF	31/01/2025	3,91		Lançada
IRRF	27/02/2025	2,18		Lançada
IRRF	05/03/2025	1,70		Lançada
TOTAL		8,76