Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025................ |
3.000,00 |
|
|
| 30/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
81,99 |
|
| 30/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
0,97 |
| 31/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
328,01 |
|
| 31/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
3,91 |
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931950
PAGTO. REF. EMPENHO 719/2025 - REF. JANEIRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
81,02 |
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931937
PAGTO. REF. EMPENHO 719/2025 - REF. JANEIRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
324,10 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
182,29 |
|
| 27/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
2,18 |
| 05/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
142,13 |
|
| 05/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
1,70 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931950 COMP.02/2025
PAGTO. REF. EMPENHO 719/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
140,43 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931937
PAGTO. REF. EMPENHO 719/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
180,11 |
| 27/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
460,31 |
|
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
1,39 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
4,10 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 719/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
454,82 |
| 29/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
336,68 |
|
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
4,02 |
| 02/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
100,83 |
|
| 02/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
1,20 |
| 08/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931937
PAGTO. REF. EMPENHO 719/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
332,66 |
| 08/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931950
PAGTO. REF. EMPENHO 719/2025 - REF. OUTUBRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
99,63 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
562,37 |
|
| 31/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
5,13 |
| 31/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
1,58 |
| 07/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 719/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
555,66 |
| TOTAL |
3.000,00 |
2.194,61 |
2.194,61 |
| SALDO A PAGAR |
805,39 |
