| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME |
| Número do empenho: | 7191 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO DO SETOR DO MEIO AMBIENTE FORD RANGER IJZ 4C23. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO DO SETOR DO MEIO AMBIENTE FORD RANGER IJZ 4C23. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS | 1.000,00 | ||
| 22/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.000,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 7191/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
