| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7195 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:09/10 a 09/11/2025....... NOME:KARINE ANTUNES DA COSTA..... CPF:047.509.950-88............... RPA nº018/2025................... CONTRATO nº353/2025.............. EMPENHO nº7194/2025.............. (BASE DE CÁLCULO R$1.518,00)..... | 303,60 | 303,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:09/10 a 09/11/2025....... NOME:KARINE ANTUNES DA COSTA..... CPF:047.509.950-88............... RPA nº018/2025................... CONTRATO nº353/2025.............. EMPENHO nº7194/2025.............. (BASE DE CÁLCULO R$1.518,00)..... | 303,60 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 303,60 | ||
| TOTAL | 303,60 | 303,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 303,60 | |||
