Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
720
Data de lançamento:
30/01/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
ILA 0036
VALCULA TIK TAK
60,00
60,00
3.00
CONEXÃO 5/8 6MM
20,00
60,00
1.00
EMENDA DE AR 6MM
12,00
12,00
1.00
MANGA DE AR 6MM
17,50
17,50
1.00
ANEL ELASTICO
7,00
7,00
1.00
PSJ 0011
SUPORTE COMPLETO
812,00
812,00
1.00
POLIA DO VENTILADOR
260,00
260,00
1.00
EIXO POLIA 101292
280,00
280,00
1.00
COLA DIRKO
50,00
50,00
1.00
RETENTOR 1917
28,00
28,00
1.00
PINO 12165
80,00
80,00
1.00
PINO 6X80
6,00
6,00
1.00
CORREIA 8PK 1580
188,00
188,00
4.00
PARAFUSO 6X30
2,50
10,00
1.00
ARRUELA LISA
1,00
1,00
1.00
ARRUELA DE PRESSÃO
1,00
1,00
4.00
PORCA TRAVANTE
0,50
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
ILA 0036
VALCULA TIK TAK CONEXÃO 5/8 6MM EMENDA DE AR 6MM MANGA DE AR 6MM ANEL ELASTICO
PSJ 0011
SUPORTE COMPLETO POLIA DO VENTILADOR EIXO POLIA 101292 COLA DIRKO RETENTOR 1917 PINO 12165 PINO 6X80 CORREIA 8PK 1580 PARAFUSO 6X30 ARRUELA LISA ARRUELA DE PRESSÃO PORCA TRAVANTE
1.874,50
TOTAL
1.874,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.874,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
