Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente ferias novembro |
3.182,62 |
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| 24/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS |
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3.182,62 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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20,60 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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39,33 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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137,12 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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363,45 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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553,93 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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874,05 |
| 31/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7202/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.194,14 |
| TOTAL |
3.182,62 |
3.182,62 |
3.182,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
