Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente ferias novembro |
14.959,62 |
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| 24/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS |
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14.959,62 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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48,21 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO EXCETO 13º SAL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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713,46 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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914,74 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.089,62 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.146,51 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.854,83 |
| 31/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.192,25 |
| TOTAL |
14.959,62 |
14.959,62 |
14.959,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
