| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 722 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. ILA 0036 ROLAMENTO 33013 TK | 240,00 | 480,00 |
| 2.00 | RETENTOR 0518 | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | MOLA MB 712 | 580,00 | 580,00 |
| 1.00 | PORCA DA CARCAÇA MB | 45,00 | 45,00 |
| 4.00 | PARAFUSO DA RODA 22X100 | 20,00 | 80,00 |
| 4.00 | PORCA DA RODA 22 | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | SAPATA 1072 | 392,00 | 392,00 |
| 100.00 | REBITES 16X18 | 0,60 | 60,00 |
| 1.00 | FILTRO 519 | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | MAÇANETA PORTA | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. ILA 0036 ROLAMENTO 33013 TK RETENTOR 0518 MOLA MB 712 PORCA DA CARCAÇA MB PARAFUSO DA RODA 22X100 PORCA DA RODA 22 SAPATA 1072 REBITES 16X18 FILTRO 519 MAÇANETA PORTA | 2.057,00 | ||
| 05/02/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 2.057,00 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2025 DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588 | 2.057,00 | ||
| TOTAL | 2.057,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
