Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
722
Data de lançamento:
30/01/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
ILA 0036
ROLAMENTO 33013 TK
240,00
480,00
2.00
RETENTOR 0518
80,00
160,00
1.00
MOLA MB 712
580,00
580,00
1.00
PORCA DA CARCAÇA MB
45,00
45,00
4.00
PARAFUSO DA RODA 22X100
20,00
80,00
4.00
PORCA DA RODA 22
15,00
60,00
1.00
SAPATA 1072
392,00
392,00
100.00
REBITES 16X18
0,60
60,00
1.00
FILTRO 519
90,00
90,00
1.00
MAÇANETA PORTA
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
ILA 0036
ROLAMENTO 33013 TK RETENTOR 0518 MOLA MB 712 PORCA DA CARCAÇA MB PARAFUSO DA RODA 22X100 PORCA DA RODA 22 SAPATA 1072 REBITES 16X18 FILTRO 519 MAÇANETA PORTA
2.057,00
TOTAL
2.057,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.057,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
