| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NORTON TONETTO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7226 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. NF 27238 | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | NF 9610 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 35103 | 47,40 | 47,40 |
| 1.00 | NF 792950 | 55,17 | 55,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. NF 27238 NF 9610 NF 35103 NF 792950 | 164,57 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 164,57 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 7226/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 164,57 | ||
| TOTAL | 164,57 | 164,57 | 164,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
