| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 7229 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º, 3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021.. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025: *CARINA CAMARGO DA SILVA, *DÉBORA | 4.215,18 | 8.430,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º, 3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021.. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025: *CARINA CAMARGO DA SILVA, *DÉBORA MOSENA................... | 8.430,36 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 8.430,36 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7229/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 404,65 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7229/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 421,52 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7229/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 927,33 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 7229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.676,86 | ||
| TOTAL | 8.430,36 | 8.430,36 | 8.430,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/10/2025 | 404,65 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/10/2025 | 421,52 | Lançada | |
| INSS | 31/10/2025 | 927,33 | Lançada | |
| TOTAL | 1.753,50 |
