| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADREAN SILVA ROSSETTO |
| Número do empenho: | 7234 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PGTO DE DESPESAS COM VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. NF 16372 | 229,00 | 229,00 |
| 1.00 | UBBER | 55,29 | 55,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | EMPENHO PARA PGTO DE DESPESAS COM VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. NF 16372 UBBER | 284,29 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 284,29 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 7234/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 284,29 | ||
| TOTAL | 284,29 | 284,29 | 284,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
