| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7236 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA NOVEMBRO | 0,00 | 4.420,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA NOVEMBRO | 4.420,18 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/25 | 4.420,18 | ||
| TOTAL | 4.420,18 | 4.420,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.420,18 | |||
