| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7284 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA NOVEMBRO | 0,00 | 6.960,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA NOVEMBRO | 6.960,63 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/25 | 6.960,63 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 7284/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.960,63 | ||
| TOTAL | 6.960,63 | 6.960,63 | 6.960,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
