| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
| Número do empenho: | 729 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento da Secretaria da fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PURIFICADOR COM REFRIGERADOR DE AGUA ATRAVES DE SISTEMA DE AGUA ENCANADA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA ODERECER A FUNCIONARIOS E USUARIOS UMA AGUA DE MELHOR QUALIDADE. | 3.690,00 | 3.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | AQUSIÇÃO DE PURIFICADOR COM REFRIGERADOR DE AGUA ATRAVES DE SISTEMA DE AGUA ENCANADA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA ODERECER A FUNCIONARIOS E USUARIOS UMA AGUA DE MELHOR QUALIDADE. | 3.690,00 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 3.690,00 | ||
| 20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2025 NILZA THEREZINHA CRODA BUENO - 17162 | 3.690,00 | ||
| TOTAL | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
